Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
16-1-1-1 | Basisvoorzieningen | |||||||
6671 | Accommodaties MO (MO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
6674 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (MnV) | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6675 | Inf onderst basisvaardigheden volwassene | 2.666 | 2.735 | 2.666 | 2.666 | 2.737 | 71 | 2.666 |
6748 | Accommodaties Welzijn | 757 | 719 | 771 | 771 | 948 | 177 | 784 |
16-1-1-2 | Buurtteams Sociaal | |||||||
6364 | Aanpak sociale Problematiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6680 | Buurtteamorganisatie Sociaal | 284 | 33 | 284 | 284 | -33 | -317 | 284 |
16-1-1-3 | Aanvullende ondersteuning | |||||||
6685 | Intensieve ondersteuning | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6686 | Maatwerkvoorzieningen (W&I) | 0 | 54 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 |
6687 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 2.450 | 3.533 | 2.900 | 2.450 | 2.561 | 111 | 3.705 |
16-1-1-4 | Centrumgemeentetaken | |||||||
6690 | Beschermd wonen | 4.000 | 4.657 | 4.000 | 4.600 | 5.094 | 494 | 4.000 |
6691 | Maatschappelijke Opvang | 0 | 158 | 0 | 0 | 172 | 172 | 0 |
6692 | GiA | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 |
6693 | Vreemdelingen | 0 | 1.184 | 0 | 800 | 113 | -687 | 0 |
Totaal Baten | 10.157 | 13.173 | 10.620 | 11.570 | 11.747 | 176 | 12.298 | |
Lasten | ||||||||
16-1-1-1 | Basisvoorzieningen | |||||||
6216 | Accommodaties maatsch. activiteiten | -100 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6670 | Accommodaties MO (UVO) | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6671 | Accommodaties MO (MO) | 1.710 | 1.820 | 2.089 | 1.800 | 1.590 | 210 | 2.784 |
6672 | Samenlevingsinitiatieven | 9.291 | 9.210 | 10.081 | 10.334 | 10.237 | 97 | 9.706 |
6673 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (S&S) | 1.188 | 1.179 | 1.212 | 1.235 | 1.254 | -19 | 1.271 |
6674 | Inf onderst, vrijwwerk, mantelzrg (MnV) | 13.328 | 12.945 | 13.499 | 13.906 | 13.556 | 351 | 14.408 |
6675 | Inf onderst basisvaardigheden volwassene | 4.004 | 4.113 | 3.856 | 3.863 | 3.812 | 51 | 4.151 |
6748 | Accommodaties Welzijn | 6.312 | 6.280 | 6.409 | 6.258 | 6.058 | 200 | 6.245 |
16-1-1-2 | Buurtteams Sociaal | |||||||
6364 | Aanpak sociale Problematiek | 675 | 696 | 675 | 678 | 689 | -12 | 818 |
6680 | Buurtteamorganisatie Sociaal | 20.957 | 22.006 | 20.889 | 21.284 | 20.821 | 462 | 22.379 |
16-1-1-3 | Aanvullende ondersteuning | |||||||
6685 | Intensieve ondersteuning | 15.558 | 13.778 | 15.416 | 16.742 | 16.114 | 628 | 18.427 |
6686 | Maatwerkvoorzieningen (W&I) | 9.444 | 6.554 | 5.729 | 6.320 | 6.825 | -505 | 5.730 |
6687 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 17.809 | 21.071 | 20.499 | 20.273 | 20.807 | -534 | 20.201 |
16-1-1-4 | Centrumgemeentetaken | |||||||
6690 | Beschermd wonen | 83.773 | 81.595 | 83.647 | 90.143 | 88.184 | 1.959 | 93.089 |
6691 | Maatschappelijke Opvang | 12.722 | 12.377 | 12.266 | 14.195 | 14.923 | -728 | 13.097 |
6692 | GiA | 6.192 | 6.294 | 6.295 | 7.078 | 7.083 | -5 | 8.356 |
6693 | Vreemdelingen | 4.670 | 5.322 | 2.364 | 4.378 | 5.367 | -989 | 2.459 |
Totaal Lasten | 207.528 | 205.239 | 204.920 | 218.486 | 217.319 | 1.167 | 223.133 | |
Saldo baten en lasten | -197.371 | -192.065 | -194.299 | -206.916 | -205.573 | 1.343 | -210.835 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.989 | 1.414 | 1.416 | 4.685 | 4.606 | -79 | 516 | |
Saldo na mutaties reserves | -194.382 | -190.651 | -192.884 | -202.231 | -200.967 | 1.264 | -210.318 |
Investeringen
Subsidies
€ 1.000 euro | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil | ||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid | 588 | 936 | -348 | ||
Beheerde speeltuinen | Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden. | 2.000 | 2.903 | -903 | ||
Sociaal makelaarschap | Ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven middels sociaal makelaarschap als ondersteuning van de betrokken stad op drie (oplopende) niveaus. "Behoud" wanneer sprake is van een hoog potentieel van zelforganisatie | 6.295 | 6.510 | -215 | ||
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 466 | 550 | -84 | ||
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen | 824 | 858 | -34 | ||
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 279 | 274 | 5 | ||
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 400 | 283 | 117 | ||
Informele zorg en mantelzorgers | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 3.443 | 3.663 | -220 | ||
Sociale prestaties en Dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving | 5.201 | 5.300 | -99 | ||
Consulent aangepast sporten (subsidietender Sport) | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging Sport voor mensen met een beperking | 19 | 19 | 0 | ||
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 4.160 | 3.565 | 595 | ||
Laaggeletterdheid | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 818 | 699 | 119 | ||
Versterken sociale basis | Versterken Sociale Basis | 487 | 518 | -31 | ||
Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | Versnelling Overvecht Aanpak Sociale Problematiek | 608 | 621 | -13 | ||
Digitale vaardigheden | Verbeteren van digitale basisvaardigheden | 0 | 278 | -278 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.1 | Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteund | 25.588 | 26.977 | -1.389 | |
Buurtteams Sociaal | Oprichting, doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. | 16.344 | 18.166 | -1822 | ||
Cliëntondersteuning | Faciliteren en organiseren van cliëntondersteuning. Positioneren van het maatschappelijk werk in de wijken als een spilfunctie in de aanpak van sociaal kwetsbaren | 3.712 | 2.534 | 1178 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.2 | Een stad dekkend goed functionerend netwerk van sociale basiszorg | 20.056 | 20.700 | -644 | |
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 108 | 654 | -546 | ||
Innovatiemiddelen opvang en beschermd wonen | Stimuleren van innovatie en versterking van de eigen regie en zelfredzaamheid van inwoners die nu gebruik maken van opvang en beschermd wonen | 1.439 | 1.341 | 98 | ||
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 1.300 | 0 | 1300 | ||
Verbouwingskosten gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het realiseren van een aanpassing middels een verbouwing van de locatie voor de gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | 150 | 1.500 | -1350 | ||
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 2.084 | 4.144 | -2060 | ||
Maatschappelijke opvang | Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van sociaal kwetsbaren door tijdelijke intensieve acties | 0 | 529 | -529 | ||
Programmaraad sociaal domein | Subsidie aan Divosa voor de programmaraad sociaal domein | 0 | 500 | -500 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.1.4 | Effectieve uitvoering van taken als centrumgemeente | 5.081 | 8.668 | -3.587 | |
Totaal | Subdoelstelling Maatschappelijke Ondersteuning | 50.725 | 56.345 | -5.620 | ||