Overzicht programma's | Jaarverslag 2018

Bewoners en Bestuur
Lasten (bedragen x € 1.000)
Begroot € 38.066
Gerealiseerd € 40.574
Afwijking € -2.508
Stedelijke Ontwikkeling
Lasten (bedragen x € 1.000)
Begroot € 167.294
Gerealiseerd € 164.361
Afwijking € 2.933
Duurzaamheid
Lasten (bedragen x € 1.000)
Begroot € 18.381
Gerealiseerd € 13.637
Afwijking € 4.744
Bereikbaarheid
Lasten (bedragen x € 1.000)
Begroot € 98.847
Gerealiseerd € 73.989
Afwijking € 24.858
Openbare Ruimte en Groen
Lasten (bedragen x € 1.000)
Begroot € 144.084
Gerealiseerd € 140.668
Afwijking € 3.417
Economie
Lasten (bedragen x € 1.000)
Begroot € 16.083
Gerealiseerd € 14.011
Afwijking € 2.073
Werk en Inkomen
Lasten (bedragen x € 1.000)
Begroot € 229.673
Gerealiseerd € 230.477
Afwijking € -804
Onderwijs
Lasten (bedragen x € 1.000)
Begroot € 102.712
Gerealiseerd € 98.667
Afwijking € 4.045
Maatschappelijke Ondersteuning
Lasten (bedragen x € 1.000)
Begroot € 218.486
Gerealiseerd € 217.319
Afwijking € 1.167
Jeugd
Lasten (bedragen x € 1.000)
Begroot € 82.086
Gerealiseerd € 82.221
Afwijking € -136
Volksgezondheid
Lasten (bedragen x € 1.000)
Begroot € 24.985
Gerealiseerd € 25.067
Afwijking € -83
Veiligheid
Lasten (bedragen x € 1.000)
Begroot € 47.901
Gerealiseerd € 47.980
Afwijking € -80
Cultuur
Lasten (bedragen x € 1.000)
Begroot € 49.042
Gerealiseerd € 49.129
Afwijking € -87
Sport
Lasten (bedragen x € 1.000)
Begroot € 32.254
Gerealiseerd € 33.286
Afwijking € -1.031
Utrechts Vastgoed
Lasten (bedragen x € 1.000)
Begroot € 16.366
Gerealiseerd € 16.259
Afwijking € 107
Algemene middelen
Lasten (bedragen x € 1.000)
Begroot € 4.659
Gerealiseerd € 6.566
Afwijking € -1.907
Overhead
Lasten (bedragen x € 1.000)
Begroot € 153.112
Gerealiseerd € 162.164
Afwijking € -9.053