x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
16-1-1-1 | Basisvoorzieningen | 3.423 | 3.537 | 3.436 | 3.436 | 3.685 | 249 | 4.309 |
16-1-1-2 | Buurtteams Sociaal | 284 | 33 | 284 | 284 | -33 | -317 | 284 |
16-1-1-3 | Aanvullende ondersteuning | 2.450 | 3.605 | 2.900 | 2.450 | 2.668 | 218 | 3.705 |
16-1-1-4 | Centrumgemeentetaken | 4.000 | 5.999 | 4.000 | 5.400 | 5.426 | 26 | 4.000 |
Totaal Baten | 10.157 | 13.173 | 10.620 | 11.570 | 11.747 | 176 | 12.298 | |
Lasten | ||||||||
16-1-1-1 | Basisvoorzieningen | 35.728 | 35.545 | 37.141 | 37.396 | 36.506 | 890 | 38.577 |
16-1-1-2 | Buurtteams Sociaal | 21.632 | 22.702 | 21.564 | 21.962 | 21.511 | 451 | 23.197 |
16-1-1-3 | Aanvullende ondersteuning | 42.812 | 41.403 | 41.643 | 43.335 | 43.745 | -411 | 44.358 |
16-1-1-4 | Centrumgemeentetaken | 107.356 | 105.589 | 104.571 | 115.794 | 115.557 | 237 | 117.001 |
Totaal Lasten | 207.528 | 205.239 | 204.920 | 218.486 | 217.319 | 1.167 | 223.133 | |
Saldo baten en lasten | -197.371 | -192.065 | -194.299 | -206.916 | -205.573 | 1.343 | -210.835 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.989 | 1.414 | 1.416 | 4.685 | 4.606 | -79 | 516 | |
Saldo baten en lasten | -194.382 | -190.651 | -192.884 | -202.231 | -200.967 | 1.264 | -210.318 |
