Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Basisvoorzieningen
De hogere baten (0,249 miljoen euro) worden veroorzaakt door hogere huuropbrengsten en exploitatiebaten bij de welzijnspanden (0,135 miljoen euro), verkoop van materieel (0,035 miljoen euro) en een hogere rijksbijdrage Educatie Laaggeletterdheid (0,07 miljoen euro).

De lagere lasten (0,89 miljoen euro) worden veroorzaakt door vertraagde uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de welzijnsaccommodaties (0,4 miljoen euro), overgang van incidentele projecten belangenbehartiging en informatievoorziening naar structurele inzet op Versterken Sociale Basis (0,35 miljoen euro), tolerantie (0,08 miljoen euro) en volwasseneneducatie (0,05 miljoen euro).

Buurteams Sociaal
Door andere afspraken met woningbouwcorporaties rondom het voorkomen van huisuitzettingen worden er geen facturen verstuurd. Hierdoor dalen de baten met 0,284 miljoen euro. De lasten zijn ook lager dan begroot. Dit kent zijn oorzaak in een aantal subsidies die gezamenlijk iets lager zijn beschikt dan begroot, dit geeft een voordeel van 0,451 miljoen euro. Per saldo resteert er op deze doelstelling een bedrag van 0,134 miljoen euro

Aanvullende ondersteuning
De baten zijn 0,218 miljoen euro hoger dan begroot. Hiervan is 0,106 miljoen euro te verklaren uit een contractueel opgelegde boete en 0,111 miljoen euro betreft hogere ontvangen eigen bijdrage.
De lasten voor de aanvullende ondersteuning zijn ruim 0,4 miljoen euro hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn toenemend gebruik van de regiotaxi van 0,529 miljoen euro, de hulp bij het huishouden van 0,373 miljoen euro en nog 0,137 miljoen euro dat een saldo is van diverse kleinere plussen en minnen binnen het domein van de maatwerkvoorzieningen. 

Tegenover de hogere lasten voor de maatwerkvoorzieningen staan lagere kosten op het gebied van de intensieve ondersteuning (zorg). Zo is het gebruik van de persoonsgebonden budgetten 0,485 miljoen euro lager uitgevallen dan begroot en kent de aanvullende zorg in natura ten opzichte van de begroting een voordeel van 0,133 miljoen euro.

Centrumgemeentetaken
De baten op deze doelstelling wijken niet af van de begroting. De lasten van de centrumgemeentetaken zijn 0,237 miljoen euro lager dan begroot. Binnen deze doelstelling zijn er ten opzichte van de begroting twee afwijkingen die elkaar zo goed als in evenwicht houden. Er resteert circa 2,0 miljoen euro op budgetten van Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang. Dit voordeel wordt voor 1,7 miljoen euro weggestreept door de hogere lasten op het gebied van vreemdelingen. Dit zijn kosten die gemaakt zijn voor het begeleiden en huisvesten van statushouders.

Wigo4it bijdrage 0,51 miljoen euro.