Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van het gemeentelijk eigendom op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie, levensduurverlengend groot onderhoud en herbouw.

De toelichting vindt u bij de paragraaf per programma.

Er is sprake van een uitbreidingsinvestering indien als gevolg van de investering het volume of de kwaliteit van het gemeentelijk eigendom, dit is de kapitaalgoederenvoorraad, toeneemt.

De toelichting vindt u bij de paragraaf per programma.

Het programma Stedelijke Ontwikkeling omvat:

• Stationsgebied
• Leidsche Rijn
• Utrecht overig

De investeringen in het Stationsgebied en Leidsche Rijn zijn separaat opgenomen. De overige investeringen zijn opgenomen bij het betreffende programma waaronder de investering valt. Bijvoorbeeld scholen in Leidsche Rijn zijn ingedeeld bij het programma Onderwijs.

Uitbreidingsinvesteringen

De parkeergarage onder het Jaarbeursplein (parkeergarage Croeselaan), het bovenliggende plein en de toeleidende route via de Croeselaan is eind 2018 in gebruik genomen. Wij verwachten dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet kan worden afgesloten en waarschijnlijk een positief resultaat wordt behaald. De financiële afwikkeling van het project parkeergarage vindt naar verwachting in 2019 plaats.

Algemene informatie

Soort investeringen: Uitbreidingsinvesteringen met een economische nut

Uitbreidingsinvesteringen

*)
Gelet op de omstandigheden waarin het project zich bevindt wordt de raming vertrouwelijk gehouden. In de geheime bijlage zijn alle gegevens opgenomen. Zie hieronder.

Bouw P&R en parkeergarage Berlijnplein

Algemene informatie
Onderstaande investeringen maken deel uit van het programma Bereikbaarheid

Soort investeringen: Investeringen met een maatschappelijk nut. Een uitzondering hierop vormen parkeergarages en fietsenstallingen. Deze laatste twee hebben een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen
Er zijn geen vervangingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen

Een specificatie van de onderliggende projecten is opgenomen in de Investeringsstaat Bereikbaarheid.
Het investeringsprogramma Bereikbaarheid betreft een meerjarenprogramma, dat wij jaarlijks gelijktijdig met de voorjaarsnota ter vaststelling aanbieden. In eerdere jaren heeft u voor diverse meerjarige projecten binnen de deelprogramma's fiets, Openbaar Vervoer, auto, P+R, parkeren, duurzaam vervoer, verkeersveiligheid en wijken kredieten beschikbaar gesteld. Voorbereiding en uitvoering van projecten kunnen meerdere jaren bestrijken. Voorafgaand aan de gunning van een project vragen wij autorisatie voor de totale uitgave van het investeringsbedrag. De realisatie per jaar kan afwijken van de begrote jaarplanning. Dit lichten we toe in het jaarverslag bij het programma Bereikbaarheid . In de bestuursrapportages rapporteren wij over de voortgang van grote projecten.
De wijzigingen in autorisatie in 2018 zijn gebaseerd op de bijsturingsvoorstellen investeringen in de Voorjaarsnota 2018 (-9,721 miljoen euro).

Snelkoppeling naar het programma Openbare ruimte en Groen

Soort investeringen: Vervangingsinvesteringen met een maatschappelijk nut. Een uitzondering hierop vormen de rioleringen en begraafplaatsen; deze laatste twee hebben een economisch nut.

Algemene informatie
De vervangingsinvesteringen hierna maken deel uit van het programma Openbare ruimte en Groen, subdoelstelling 1.1 De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel.
De uitbreidingsinvesteringen maken deel uit van het programma Openbare ruimte en Groen, subdoelstelling Openbare ruimte en Groen exclusief rioleringen.

Vervangingsinvesteringen

In 2018 is veel geïnvesteerd in onze kapitaalgoederen. We hebben groot onderhoud aan wegen uitgevoerd aan de Brennerbaan, de Stelviobaan en de Eykmanlaan. De Marnixbrug wordt grondig gerenoveerd. In 2018 heeft de technische voorbereiding plaatsgevonden met nutsbedrijven voor het ingrijpend verleggen/vernieuwen van de kabels en leidingen. In 2019 loopt het project verder door. Het parkeerdek aan de Albert van Dalsumlaan wordt hersteld.Dit project verloopt zo soepel dat dit jaar drie extra woonblokken gedaan worden (afronding eind 2019).

Bij de verlichting zijn 4.300 oude armaturen vervangen door armaturen met led-techniek. Daarbij is rekening gehouden met het verminderen van de lichthinder. Daarnaast zijn 440 masten vervangen, vijf nieuwe voedingskasten ten behoeve van de openbare verlichting geplaatst en er is acht kilometer aan oude elektriciteitskabel vervangen door nieuwe.
Inmiddels is 2/3 van de verkeersregelinstallaties aangesloten op het glasvezelnet. In 2018 zijn de verkeersregelinstallaties aan de Briljantlaan-Diamantweg helemaal vervangen. De voorbereiding voor de vervanging van de verkeersregelinstallatie op het verkeersplein Laagraven is in gang gezet.

In 2018 hebben we 34 straten in Utrecht opgeknapt en voorzien van nieuwe bomen. Daarbij hebben we 435 bomen aangeplant. Bij het herplanten van bomen letten we op de diversiteit van het bomenbestand. Totaal hebben we 33 bomen meer geplant dan verwijderd. Ook hebben we 225 bomen belucht en bemest. Dat doen we om deze bomen weer goed te laten groeien zodat ze langer mee kunnen.

Als gevolg van de economische hoogconjunctuur zien we forse prijsstijgingen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). In het laatste jaar is de gemiddelde prijsstijging in de GWW 7%, fors hoger dan de gehanteerde prijsindex op de budgetten. Het nadeel ad 0,7 miljoen euro wordt hier grotendeels door veroorzaakt. Voor een relatief klein gedeelte zijn voorbereidende werkzaamheden verricht voor de programmering 2019.

x € 1.000

Op basis van een herijking heeft uw raad bij de Voorjaarsnota 2017 besloten 12,0 miljoen euro extra beschikbaar te stellen ten opzichte van het oorspronkelijke budget van 35,6 miljoen euro van het project Wal- en kluismuren, in totaal 47,6 miljoen euro.
Het tweede gedeelte van de Kromme Nieuwegracht (vanaf het Hieronymusplantsoen tot aan de Drift) maakt geen onderdeel uit van deze herijking. Bij de Voorjaarsnota 2018 zijn de verwachte kosten van dit tweede gedeelte (rak 22) in kaart gebracht. Deze raming komt uit op een bedrag 15,0 miljoen euro. De voorbereiding van de werkzaamheden van rak 22 is eind 2018 van start gegaan. Conform de nieuwe systematiek die het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorschrijft activeren we de uitgaven van de herstelwerkzaamheden aan de wal- en kluismuren vanaf 1 januari 2017. Vanaf 2021 is voor Rak 22 een budget van 0,6 miljoen euro voor kapitaallasten toegevoegd in de begroting.

Uitbreidingsinvesteringen

x € 1.000

De investeringen ten aanzien van ondergrondse containers in 2018 zijn achtergebleven wegens vertraging van het project Het Nieuwe Inzamelen.

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Openbare Ruimte en Groen, subdoestelling 1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.

Soort investeringen: Rioleringen zijn investeringen met een economisch nut

Vervangingsinvesteringen

In 2018 hebben onze systemen voor de inzameling van afvalwater, hemelwater en grondwater goed gefunctioneerd. Ondanks de natte winter en droge zomer was het aantal meldingen dat te wijten was aan het functioneren van onze systemen beperkt. We hebben het grootste deel van de geplande werkzaamheden uitgevoerd om het functioneren te waarborgen, onder meer door het vervangen/relinen van 4,6 kilometer riolering en het afkoppelen of ontharden van bijna 6 hectare verharding. Het grootste project betrof de herinrichting van de Eykmanlaan met 1,5 hectare. Daarnaast is 0,4 hectare dak vergroend.
Ook is gestart met de aanleg van een extra hemelwaterriool in drie straten in Lombok en in de Schoolstraat in Vleuten. Het participatietraject voor een vergelijkbaar project in de Zeeheldenbuurt hebben we voortgezet en geïntensiveerd. Het werk in de Oudwijkerdwarsstraat (0,3 kilometer) is uitgesteld naar 2019 om werk met werk te kunnen maken in combinatie met de plannen voor herinrichting van deze straat.

Er is een enorme inhaalslag gemaakt bij het onderhoud van de straatkolken. Daarnaast hebben we bij 35 van de ruim 600 kleine rioolgemalen de gemaalbesturing en de elektrakasten vernieuwd. De renovatie van de grote rioolgemalen Korte Baanstraat en Kanaalweg en Beneluxlaan is helaas vertraagd als gevolg van de zeer lange levertijd van de nieuwe pompen.

Het laatste geplande bergbezinkbassin aan de Rijnkade is opgeleverd en in gebruik genomen. Hiermee zijn de werkzaamheden inzake maatregelen om lozingen uit de riolering terug te dringen volledig afgerond.

Een aantal investeringsprojecten uit 2017 was vertraagd. Het resterende bedrag van 2,8 miljoen euro is eind 2017 in de voorziening blijven staan. Het bedrag van de actuele begroting is verhoogd met het al aanwezige bedrag in de voorziening. De totale realisatie met betrekking tot de investeringen 2018 is inclusief deze vertraagde projecten.

In 2018 is een groot aantal projecten opgestart, maar onder andere door lange levertijden van materialen is niet alles afgerond in 2018. Een aantal projecten zal pas in 2019 kunnen worden afgerond. In de voorziening resteert om deze reden een bedrag van 1,7 miljoen euro.

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Onderwijs

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut

Vervangingsinvesteringen

Van het totaal geautoriseerde budget van 41 miljoen euro is 5,5 miljoen euro uitgegeven 2018. Één project (Sportcampus LR College) wordt in 2019 opgestart en de rest zijn reeds lopende projecten.
Drie projecten worden naar verwachting in 2019 opgeleverd: nieuwbouw SO Fier, herstel constructiefouten De Spits en Krommerijn college. De rest van de projecten (19) in 2020/2021.

Uitbreidingsinvesteringen

Van het totaal geautoriseerde budget voor uitbreidingsinvesteringen van 68,3 miljoen euro is inmiddels 26,3 miljoen euro uitgegeven. In dit bedrag is begrepen het opleveren en administratief afsluiten van projecten in 2018 voor in totaal 5,9 miljoen euro.
De afgesloten projecten zijn: OPDC (Utrechtse school), Van Bijnkershoeklaan 4 (Unic) en X11 (tijdelijke huisvesting Noordse Parklaan).
Naar verwachting worden er vijf projecten in 2019 opgeleverd en de rest in 2020 of later.

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Maatschappelijke ondersteuning

Soort investeringen: Investeringen met een economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Van het totaal geautoriseerde budget voor vervangingsinvesteringen van 1,6 miljoen euro is inmiddels 0,4 miljoen euro uitgegeven.

Uitbreidingsinvesteringen

Van het totaal geautoriseerde budget voor uitbreidingsinvesteringen van 2,88 miljoen euro is inmiddels 1,26 miljoen euro uitgegeven. De uitbreidingsinvesteringen zullen naar verwachting in 2019 worden opgeleverd en afgesloten.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Sport

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

Van het totaal geautoriseerde bedrag voor vervangingsinvesteringen van ruim 15 miljoen euro is er tot en met 2018 8,8 miljoen euro uitgegeven. Dit bedrag betreft deels lopende investeringen (3,1 miljoen euro) en deels in 2017 & 2018 opgeleverde en administratief afgesloten projecten (5,7 miljoen euro).

Voor de sportparken is gewerkt aan vervanging van de kleedkamers en overige opstallen en de herinrichting van de buitenterreinen. Verder zijn er onder andere vijf voetbalvelden gerenoveerd en is er een voetbalveld van gras omgezet naar kunstgras. Ook is er een hockeyveld gerenoveerd op sportpark Maarschalkerweerd en is op Sportpark Rijnvliet een derde hockeyveld aangelegd. Bij de zwembaden zijn de investeringen in daken gereed gemeld. Bij Zwembad de Kwakel ging het om vervanging en verduurzaming en bij Krommerijn om herstel.
 
Uitbreidingsinvesteringen

Van het totaal geautoriseerde budget voor uitbreidingsinvesteringen van 12,9 miljoen euro is tot en met 2018 9,6 miljoen euro uitgegeven. In dit totaal is een bedrag inbegrepen van ongeveer 5,0 miljoen euro voor sportpark Fletiomare-Oost. In 2018 is tevens de nieuwe sporthal De Loevenhout opgeleverd.

Algemene informatie
De investeringen hierna maken deel uit van het programma Vastgoed

Soort investeringen: Investeringen met een economisch nut.

Vervangingsinvesteringen

Van het totaal geautoriseerde budget voor vervangingsinvesteringen van 63,5 miljoen euro (inclusief restauratie Domtoren) is inmiddels 17,8 miljoen euro uitgegeven. Inbegrepen in het geautoriseerde budget is het administratief en bestuurlijk afsluiten van projecten in 2018 voor in totaal 2,8 miljoen euro. De afgeronde projecten betreffen de Mecklenburglaan 3-5, Biltstraat 166, Bouwstraat 55 en Mgr. van de Weteringstraat (alle projecten inclusief verduurzaming).

Het restant krediet is o.a. bestemd voor de restauratie van de Domtoren, en renovaties Stadhuis, fort de Gagel en Centraal Museum.

Uitbreidingsinvesteringen

Van het totaal geautoriseerde budget voor uitbreidingsinvesteringen van 12,3 miljoen euro is inmiddels
9,8 miljoen euro uitgegeven. Naar verwachting zal het grootste deel van de uitbreidingsinvesteringen in 2019 worden afgesloten.