Onderhoudsuitgaven

De toelichtingen vindt u bij de paragraaf per programma.

Het onderhoud is gebaseerd op het in stand houden van de kapitaalgoederen in een redelijke staat. Aan de meerjarenramingen van het onderhoud ligt het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) parkeren ten grondslag. Deze onderhoudsuitgaven maken deel uit van de reguliere exploitatie binnen het programma bereikbaarheid.

Fietsenstallingen
De stallingsvoorzieningen voor fietsen betreffen openbare stallingen, buurtstallingen en fietstrommel.

Parkeergarages
De parkeergarages betreffen belanghebbenden garages, openbare garages en P+R transferia.
In 2018 bedroegen de onderhoudslasten van de parkeergarages 0,422 miljoen euro. Er was rekening gehouden met een onderhoudslast van 0,811 miljoen euro. In dat kader was ook een onttrekking uit de onderhoudsreserve van 0,381 miljoen euro gepland. Dit was omdat het vervangen van een aantal sprinklerinstallaties op de onderhoudsplanning stond. Deze vervanging heeft vertraging opgelopen doordat de werkzaamheden van de lekkende daken van de garages Tuinstraat en Boekhoven nog niet waren afgerond. Deze onderhoudslasten schuiven door naar 2019. De onttrekking uit de reserve onderhoud is hierdoor in 2018 niet nodig.

Voor bovenstaande bedragen beheren we de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Kapitaalgoederen in de openbare ruimte zijn wegen, bruggen, kades, muren, watergangen, groen, bomen, verkeersregelinstallaties, verlichting, speeltuinen en landgoederen. We voeren onderhoud uit om de kapitaalgoederen in goede staat te houden en om de veiligheid en de functionaliteit voor de gebruikers te kunnen garanderen. Om te bepalen welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, voeren we periodiek inspecties uit. De uitkomsten van inspecties bepalen het benodigde regulier onderhoud en deze onderhoudswerkzaamheden worden in een planning weggezet.

Het regulier onderhoud is een onderdeel binnen de subdoelstelling 1.1 De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel van het programma Beheer openbare ruimte en groen. Naast het reguliere onderhoud vallen ook de vervangingsinvesteringen binnen deze doelstelling, net als de begraafplaatsen en het project Wal- en kluismuren.

Conform het gemeentelijk beleid zetten we in op continu verbeteren van de kwaliteit van de rioleringen. We voeren inspecties uit en nemen maatregelen op basis van de uitkomsten van deze inspecties. Daarnaast registreren we meldingen, verstoppingen en storingen en analyseren deze data om daar de goede conclusies uit te trekken en de juiste maatregelen op toe te passen. Om de waterkwaliteit te verbeteren maaien we waterplanten en verwijderen we zwerfvuil.

Het regulier onderhoud is een onderdeel binnen de subdoelstelling 1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed van het programma Beheer openbare ruimte en groen. Naast het regulier onderhoud vallen ook de vervangingsinvesteringen binnen deze doelstelling, net als de opbrengsten vanuit de rioolrechten. Al deze onderdelen maken het totaal van de subdoelstelling 1.2 Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed.

Vanaf 1 januari 2015 is het onderhoudsbudget voor scholen overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. Het is geen gemeentelijke taak meer voor schoolgebouwen die in eigendom zijn van schoolbesturen. Voor het onderhoud aan schoolgebouwen waar de gemeente zelf eigenaar is, wordt voor de lange termijn jaarlijks een budget geraamd. Overigens betreft dit niet de Multifunctionele Accommodaties, het reguliere onderhoud hiervan wordt namelijk in het programma Vastgoed verantwoord. Daarnaast is er een Onderhoudsbudget van 0,155 miljoen euro voor voormalige schoolgebouwen.
De realisatie van 2018 betreft een aantal zaken ten aanzien van:

• Regulier OH (preventief en planmatig) wordt beter uitgevoerd dan een jaar eerder
• Vrij veel schilderwerk op diverse gebouwen
• Elektra Weerdsingel is aangepakt, met onder andere een nieuwe brandmeldinstallatie
• Elektra Ramsesdreef is aangepakt, perceel incusiefl groen is opgeruimd/ bijgewerkt
• Oplossen gebrek geluid warmtepompen Teun de Jager (is ook opgelost)
• Wittevrouwenkade 4
• Verlengde Hoogravenseweg 150 B.

De onderhoudsbudgetten voor welzijnspanden maken deel uit van het programma vastgoed. Het
hiervoor verantwoorde bedrag van 0,250 miljoen euro wordt gebruikt voor gebruikerswensen op het
gebied van onderhoud.

In de realisatie zijn alle kosten opgenomen die Vastgoedbeheer heeft uitgegeven aan alle Welzijnspanden die niet onder het programma vastgoed vallen.

Dit betreft uitgevoerd onderhoud in de reguliere exploitatie van het programma Sport voor binnen- en buitenaccommodaties en zwembaden.
De kosten van het planmatig onderhoud aan gebouwen en installaties fluctueren van jaar tot jaar, terwijl de begrote bedragen jaarlijks gelijk blijven.Om de schommelingen van de onderhoudsuitgaven over de jaren heen op te vangen, wordt gebruik gemaakt van een onderhoudsreserve. In 2018 is de budgetoverschrijding van 0,317 miljoen euro binnen het programma Sport opgevangen waardoor het niet noodzakelijk was om de onderhoudsreserve in te zetten.

Bij de buitenaccommodaties is er 0,094 miljoen euro minder uitgegeven dan begroot.
Bij binnenaccommodaties is er 0,052 miljoen euro meer uitgegeven dan begroot en bij de zwembaden 0,359 miljoen euro meer. De uitgaven zijn het gevolg van de jaarlijkse fluctuaties in de onderhoudslasten.

Een goed beheer van de kapitaalgoederen leidt tot onderhoudslasten. In de Kaderbrief Vastgoed 2017 zijn de kaders voor vastgoedbeheer opgenomen. Kader 8, 'Conditiegestuurd onderhoud volgens NEN 2767' geeft aan dat vastgoed dat niet op de nominatie staat om te worden gesloopt of verkocht, onderhoudsniveau 3 geldt. Een belangrijk middel voor de sturing van dit conditiegestuurd onderhoud is het gebruik van een meerjaren onderhoudsplanning, een zogenaamd MJOP.

In 2017 is geïnvesteerd in het actualiseren van de Meerjarenonderhoudsprognoses (MJOP´s) van het gemeentelijk vastgoed, zoals ook is toegezegd bij de Voorjaarsnota 2017 en bij de Raadsbrief van 16 oktober 2017 doorlichting van het programma Vastgoed door Eiffel. In de rapportage ’Doorlichting programma Vastgoed’ is aangegeven dat de MJOP's zullen worden herzien en dat dit tot mogelijk tot een andere onderhoudsbehoefte leidt. De actualisatie is in 2018 afgerond. De actuele prognose geeft een inzicht in de behoefte voor de komende 10 jaar, ingaande met het jaar 2019.

Deze nieuwe onderhoudsplanningen zijn dus nog niet gebruikt bij het opstellen van de begroting 2018.

In de actuele begroting 2018 is een bedrag van € 8.373.000 opgenomen, gebaseerd op de pandenbegroting, die door Eiffel is opgesteld. In de praktijk bleek dit bedrag te laag. Uiteindelijk is er op de totale onderhoudsuitgaven een overschrijding van 0,548 miljoen euro. Dit ziet voor 0,708 miljoen euro direct op onderhoud. Dit komt voornamelijk door de algemene prijsstijging van het onderhoud. Als gevolg hiervan is ook de inkooptaakstelling van 0,400 miljoen euro voor 2018 niet gerealiseerd.