Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
08-1-1-1 | Inzet Volksgezondheid | 2.752 | 3.024 | 2.361 | 2.960 | 3.343 | 383 | 2.493 |
Totaal Baten | 2.752 | 3.024 | 2.361 | 2.960 | 3.343 | 383 | 2.493 | |
Lasten | ||||||||
08-1-1-1 | Inzet Volksgezondheid | 23.919 | 23.911 | 23.546 | 24.985 | 25.067 | -83 | 25.270 |
Totaal Lasten | 23.919 | 23.911 | 23.546 | 24.985 | 25.067 | -83 | 25.270 | |
Saldo baten en lasten | -21.167 | -20.888 | -21.186 | -22.025 | -21.724 | 300 | -22.776 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 590 | 589 | 390 | 579 | 579 | 0 | 118 | |
Saldo baten en lasten | -20.577 | -20.299 | -20.795 | -21.445 | -21.145 | 300 | -22.658 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Inzet Volksgezondheid
De baten zijn 0,38 miljoen euro hoger dan begroot. De hogere baten zijn mede het gevolg van extra taken (0,22 miljoen euro) als Rijksvaccinatieprogramma en Detacheringen waar tegenover hogere lasten staan. Daarnaast bedroegen de opgelegde boetes Wet Kinderopvang met name als gevolg van overtredingen Beroepskracht kindratio 0,16 miljoen euro.
Verbonden Partijen
Bijdrage aan GGD regio Utrecht (GGDrU) 1,6 miljoen euro