Meer details | Jaarverslag 2018

								x € 1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2017	Reali- satie 2017	Nominale begroting 2018	Actuele begroting 2018	Reali- satie 2018	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2019
Baten
04-1-2-1	Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte
6457	Fiets	6.444	1.069	89	2.812	3.491	679	312
6458	Verkeersveiligheid	0	234	0	0	505	505	0
04-1-2-2	Uitvoering projecten Openbaar Vervoer
6450	Bedrijfsmiddelen	0	0	182	0	0	0	0
6451	Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid	0	6	0	0	7	7	0
6452	Programmamanagement	0	126	0	104	243	139	104
6453	OV	33.445	26.630	32.598	44.240	30.708	-13.532	18.830
04-1-2-3	Uitvoering projecten auto (gebruik)
6454	Auto	4.000	124	3.000	0	113	113	0
	Totaal Baten	43.889	28.190	35.869	47.156	35.067	-12.089	19.246
Lasten
04-1-2-1	Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte
6457	Fiets	13.060	8.872	8.093	9.565	8.683	882	8.556
6458	Verkeersveiligheid	5.264	8.215	8.679	7.080	1.923	5.157	3.599
04-1-2-2	Uitvoering projecten Openbaar Vervoer
6450	Bedrijfsmiddelen	-4.217	-4.116	-4.082	-2.420	-2.420	0	-2.420
6451	Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid	539	547	546	994	969	25	994
6452	Programmamanagement	2.000	2.224	2.106	2.875	2.832	44	2.877
6453	OV	29.022	18.112	35.551	47.031	38.008	9.023	41.404
04-1-2-3	Uitvoering projecten auto (gebruik)
6454	Auto	13.871	5.719	6.499	4.521	600	3.921	4.279
6459	P&R	2.624	0	0	236	236	0	0
	Totaal Lasten	62.164	39.575	57.392	69.881	50.830	19.051	59.288
	Saldo baten en lasten	-18.275	-11.385	-21.523	-22.725	-15.763	6.962	-40.042
	Toevoeging reserves	12.687	12.687	17.876	11.698	11.698	0	31.611
	Onttrekking reserves	15.861	11.660	21.232	15.950	6.146	-9.804	36.188
	Saldo na mutaties reserves	-15.101	-12.412	-18.166	-18.473	-21.315	-2.842	-35.465

Investeringen