Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 8.249 | 8.343 | 7.600 | 7.214 | 7.790 | 576 | 6.649 |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | 66 | 81 | 66 | 66 | 130 | 63 | 68 |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Totaal Baten | 8.315 | 8.436 | 7.666 | 7.281 | 7.925 | 644 | 6.717 | |
Lasten | ||||||||
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 9.501 | 10.143 | 8.986 | 8.828 | 10.075 | -1.247 | 8.734 |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | 6.127 | 6.733 | 6.153 | 6.515 | 7.066 | -551 | 6.824 |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | 1.975 | 1.571 | 1.574 | 1.786 | 1.719 | 67 | 1.088 |
Totaal Lasten | 17.603 | 18.447 | 16.713 | 17.129 | 18.860 | -1.731 | 16.647 | |
Saldo baten en lasten | -9.288 | -10.011 | -9.046 | -9.848 | -10.935 | -1.086 | -9.929 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 400 | 400 | 0 | 238 | 238 | 0 | 0 | |
Saldo baten en lasten | -8.888 | -9.611 | -9.046 | -9.610 | -10.697 | -1.086 | -9.929 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Juist bestand persoonsgegevens
De baten op deze doelstelling zijn 0,57 miljoen euro hoger dan begroot.
Hiervan is 0,269 miljoen euro voordeel op de Rijksvergoeding die we als centrumgemeente ontvangen voor de uitvoering van de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI-taken).
Daarnaast hebben we meer inkomsten dan begroot op de naturalisatieleges (0,078 miljoen euro) en rijbewijzen en reisdocumenten (0,248 miljoen euro). Per saldo is er nog een klein nadelig verschil van 0,025 miljoen euro op de overige opbrengsten.
De lasten op deze doelstelling zijn 1,247 miljoen hoger dan begroot. Op het onderdeel Experiment Bedrijven Investeringszones zit een voordeel van 0,146 miljoen euro.
Op het onderdeel Burgerzaken zijn de lasten 1,393 miljoen euro hoger dan begroot.
Een nadeel van 1,032 miljoen euro zit op de werkelijke uitvoeringskosten van de betaalde en onbetaalde dienstverlening van Burgerzaken. Voor een deel van deze dienstverlening ontvangen we inkomsten (zie hierboven bij de baten 0,57 miljoen voordeel). Daartegenover hebben we ook onze 'onbetaalde' dienstverlening (geboorteaangiften, overlijden, 1e inschrijvingen, mutaties in burgerlijke stand, huisbezoeken, juist vaststellen van de identiteit en tegengaan van ID-fraude).
We zien dit werk en de daar bijhorende uitvoeringskosten toenemen.
Een nadeel van 0,361 miljoen euro zit op het exploitatiebudget voor Verkiezingen vanwege de gemaakte kosten in verband met het organiseren van de Gemeenteraadsverkiezing in 2018 en de reeds gemaakte kosten in 2018 ter voorbereiding van de gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen in maart 2019.
Geven van duidelijke en eenduidige informatie aan bewoners (informatie aan bewoners)
De lasten op deze prestatiedoelstelling zijn 0,551 miljoen hoger dan begroot. Dit nadeel wordt veroorzaakt door de ingezette capaciteit van het KlantContact Centrum (KCC) om beter aan de vraag van de burger te kunnen voldoen. De vraag lijkt zich steeds meer naar andere kanalen uit te breiden (webcare/chat), wat zorgt voor meerdere taken ten opzichte van de basisdienstverlening van het KCC.
Verbonden Partijen
Bijdrage aan Het Utrechtse Archief van 2,88 miljoen euro.