Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
07-2-1-1 | Talentontwikkeling 0-12 jaar | |||||||
6140 | Cognitie 0-12 | 17.052 | 18.512 | 17.052 | 20.604 | 19.745 | -859 | 17.196 |
6141 | Zorg 0-12 | 320 | 320 | 320 | 320 | 268 | -52 | 320 |
6142 | Talentontwikkeling 0-12 | 42 | 33 | 42 | 42 | 47 | 5 | 42 |
Totaal Baten | 17.414 | 18.865 | 17.414 | 20.966 | 20.060 | -906 | 17.558 | |
Lasten | ||||||||
07-2-1-1 | Talentontwikkeling 0-12 jaar | |||||||
6111 | Het Jonge Kind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6140 | Cognitie 0-12 | 19.453 | 20.912 | 22.197 | 21.749 | 20.880 | 869 | 23.955 |
6141 | Zorg 0-12 | 3.917 | 3.825 | 3.985 | 4.093 | 3.960 | 133 | 4.372 |
6142 | Talentontwikkeling 0-12 | 3.358 | 3.134 | 3.402 | 3.441 | 3.072 | 369 | 2.946 |
6143 | Talentontwikkeling 0-12 Cultuureducatie | 2.960 | 2.990 | 2.920 | 2.943 | 3.369 | -426 | 3.036 |
Totaal Lasten | 29.687 | 30.861 | 32.504 | 32.226 | 31.281 | 945 | 34.309 | |
Saldo baten en lasten | -12.273 | -11.995 | -15.090 | -11.260 | -11.221 | 39 | -16.751 | |
Toevoeging reserves | 1.000 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2 | 2 | 2 | 1.002 | 1.002 | 0 | 2 | |
Saldo na mutaties reserves | -13.272 | -12.994 | -14.089 | -10.258 | -10.219 | 39 | -16.750 |
Investeringen
Subsidies
€ 1.000 euro | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Verschil | ||
Voorschoolse Educatie & Peuterspeelzaalwerk | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van o.a. Voorschoolse Educatie & Peuterspeelzaalwerk | 11.578 | 11.470 | 108 | ||
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12 | 4.676 | 4.448 | 228 | ||
Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12 | 614 | 614 | 0 | ||
Verkeersexamen in de wijken | Resultaat Verkeersveiligheid PO groep 7/8 afsluiten met theoretisch en praktisch examen | 30 | 35 | -5 | ||
Schoolmaatschappelijk werk PO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.225 | 1.219 | 6 | ||
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23 | 209 | 209 | 0 | ||
Leerlingenbegeleiding PO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 0-12 | 1.213 | 1.195 | 18 | ||
Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen PO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school | 90 | 89 | 1 | ||
Conciërges PO | Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school | 281 | 285 | -4 | ||
Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12 | 1.262 | 1.128 | 134 | ||
Uitvoerende Combinatiefuncties Cultuur | Organisatie en uitvoering van culturele activiteiten op het terrein van talentontwikkeling in samenhang met het programma op (brede) scholen | 142 | 124 | 18 | ||
Inzet buurtsportcoaches (subsidietender Sport) | Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen | 353 | 360 | -7 | ||
Uitvoerende Combinatiefuncties Sport | Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen | 494 | 485 | 9 | ||
Burgerschap PO | Vredeseducatie | 26 | 26 | 0 | ||
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven | 1.745 | 1.748 | -3 | ||
Cultuureducatie onderwijs (UCK)/amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 976 | 1.386 | -410 | ||
Zorgplatform | Coördinatie van het onderdeel 0-4 jaar binnen zorgplatform en bieden van ambulante begeleiding gericht op een vloeiende overgang van kinderen van voorschoolse voorziening naar het primair (speciaal) onderwijs | 102 | 100 | 2 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 2.1.1 | Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school | 25.016 | 24.921 | 95 | |
Totaal | Subdoelstelling Onderwijs | 25.016 | 24.921 | 95 | ||