Financiën | Jaarverslag 2018

Wat heeft dat gekost?

								x € 1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2017	Realisatie 2017	Nominale begroting 2018	Actuele begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2019
Baten
10-1-1-1	Programmering en productie	0	13	2	2	15	13	2
	Totaal Baten	0	13	2	2	15	13	2
Lasten
10-1-1-1	Programmering en productie	43.396	44.418	42.928	43.228	43.273	-45	43.908
	Totaal Lasten	43.396	44.418	42.928	43.228	43.273	-45	43.908
	Saldo baten en lasten	-43.396	-44.406	-42.926	-43.226	-43.258	-32	-43.906
	Toevoeging reserves	0	0	2	235	233	2	2
	Onttrekking reserves	2.732	2.760	132	132	160	28	132
	Saldo baten en lasten	-40.665	-41.646	-42.796	-43.329	-43.331	-2	-43.777

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Programmering en productie
De gerealiseerde lasten vallen per saldo 0,05 miljoen euro hoger uit dan begroot. Deze overschrijding is het saldo van diverse onder- en overbestedingen waaronder extra kosten als gevolg van het faillissement van Museum Oud Amelisweerd en financiële meevallers zoals niet besteed subsidiegeld door derden (terugvordering).

Verbonden Partijen

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.