Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Bewoners betrekken bij vraagstukken die voor hen belangrijk zijn
De niet begrote baten 2018 bedragen 0,141 miljoen euro. Dit bedrag is voor 0,105 miljoen euro toe te schrijven aan het feit dat de terugbetaling van de salariskosten van fractiemedewerkers, die de gemeente Utrecht gedurende het jaar heeft voorgeschoten, enigszins hoger uitvalt dan begroot en voor 0,036 miljoen euro aan incidentele inkomsten bij het Initiatievenfonds.

De realisatie van de lasten is 0,790 miljoen euro hoger dan begroot. Dit nadeel is als volgt opgebouwd:

• Een validatie door een actuaris van APG liet zien dat de voorziening voor dit bedrag te laag was opgenomen wegens het ontbreken van een reservering voor het nabestaandenpensioen en de toevoeging van de pensioenopbouw 2018. Deze wijzigingen leidden tot een hogere contante waarde berekening, waardoor er aanvullend nog 0,659 miljoen euro gestort moest worden.
• Raadsorganen heeft een negatief resultaat van 0,2 miljoen euro gerealiseerd vanwege de niet begrote kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen à 0,15 miljoen euro en vanwege extra kosten voor de accountantscontrole à 0,05 miljoen euro, omdat de accountant een hogere fee heeft bedongen bij de commissie Financiën in verband met de intensivering van hun controlewerkzaamheden in opdracht van hun toezichthouder.
• Bij het Initiatievenfonds is er sprake van een onderbesteding van 0,153 miljoen euro.
• Overige incidentele nadelen à 0,084 miljoen euro.

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.