Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 13.331 | 12.648 | 13.558 | 13.792 | 13.081 | -712 | 14.234 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | 620 | 700 | 631 | 660 | 1.136 | 476 | 681 |
Totaal Baten | 13.951 | 13.348 | 14.188 | 14.452 | 14.217 | -235 | 14.915 | |
Lasten | ||||||||
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 7.724 | 7.775 | 7.826 | 8.118 | 8.217 | -99 | 8.324 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | 5.646 | 5.006 | 4.806 | 5.551 | 5.593 | -42 | 5.192 |
Totaal Lasten | 13.370 | 12.782 | 12.632 | 13.669 | 13.810 | -141 | 13.515 | |
Saldo baten en lasten | 581 | 566 | 1.556 | 784 | 407 | -376 | 1.400 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 364 | 364 | 0 | 702 | 702 | 0 | 0 | |
Saldo baten en lasten | 945 | 930 | 1.556 | 1.486 | 1.109 | -376 | 1.400 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Toetsen en toezicht houden op alle vergunningen
Baten
De baten blijven voor circa 0,700 miljoen euro achter door minder opbrengsten voor de leges
omgevingsvergunningen (WABO).
Lasten
De lasten zijn hoger o.a. omdat diverse bouwaanvragen meer tijd kosten, door meer vooroverleggen met aanvragers en de toetsing ingewikkelder wordt door het bouwen op complexe locaties.
Toezicht op de naleving van milieuregels
Baten
De opbrengsten vallen hoger uit dan begroot voor bestuurlijke boetes en dwangsommen (0,342 miljoen euro) en precariogelden voor Inneming Openbare Grond (0,133 miljoen euro).
Lasten
De lasten zijn hoger door onder andere meer inzet ten behoeve van de handhaving (0,191miljoen euro), extra inzet van en nabetaling over 2017 aan het huurteam (0,055 miljoen euro) en hogere lasten voor de Regionale UitvoeringsDienst (0,043 miljoen euro).
Daarnaast zijn bij de Voorjaarsnota 2017 meerjarige projectgelden beschikbaar gesteld voor verwijdering van asbestdaken. Hiervan resteert momenteel een bedrag van 0,275 miljoen euro.
Verbonden Partijen
Bijdrage aan RUD van 1,338 miljoen euro.