x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
04-1-1-1 | Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal | 3.557 | 1.794 | 112 | 248 | 1.176 | 928 | 0 |
04-1-2-1 | Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte | 6.444 | 1.302 | 89 | 2.812 | 3.997 | 1.185 | 312 |
04-1-2-2 | Uitvoering projecten Openbaar Vervoer | 33.445 | 26.763 | 32.780 | 44.344 | 30.957 | -13.387 | 18.934 |
04-1-2-3 | Uitvoering projecten auto (gebruik) | 4.000 | 124 | 3.000 | 0 | 113 | 113 | 0 |
04-1-3-1 | Uitvoeren van maatregelen autoparkeren | 33.066 | 35.469 | 32.841 | 37.976 | 37.349 | -627 | 42.507 |
04-1-3-2 | Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren | 573 | 563 | 790 | 611 | 472 | -139 | 683 |
Totaal Baten | 81.084 | 66.016 | 69.613 | 85.992 | 74.064 | -11.928 | 62.436 | |
Lasten | ||||||||
04-1-1-1 | Mobiliteitsmanagement Gebruiker Centraal | 8.524 | 5.858 | 2.802 | 5.840 | 3.991 | 1.849 | 4.132 |
04-1-2-1 | Uitvoering fiets- en voetgangersprojecte | 18.324 | 17.087 | 16.772 | 16.645 | 10.606 | 6.039 | 12.155 |
04-1-2-2 | Uitvoering projecten Openbaar Vervoer | 27.344 | 16.768 | 34.121 | 48.479 | 39.388 | 9.091 | 42.854 |
04-1-2-3 | Uitvoering projecten auto (gebruik) | 16.495 | 5.719 | 6.499 | 4.757 | 836 | 3.921 | 4.279 |
04-1-3-1 | Uitvoeren van maatregelen autoparkeren | 13.575 | 13.900 | 13.007 | 15.678 | 13.108 | 2.570 | 17.364 |
04-1-3-2 | Uitvoeren van maatregelen fietsparkeren | 5.855 | 5.436 | 6.773 | 7.447 | 6.059 | 1.388 | 9.311 |
Totaal Lasten | 90.117 | 64.768 | 79.974 | 98.847 | 73.989 | 24.858 | 90.096 | |
Saldo baten en lasten | -9.032 | 1.248 | -10.362 | -12.855 | 76 | 12.930 | -27.660 | |
Toevoeging reserves | 13.209 | 13.209 | 17.876 | 11.698 | 11.698 | 0 | 31.611 | |
Onttrekking reserves | 22.162 | 16.628 | 24.828 | 22.458 | 7.872 | -14.586 | 41.126 | |
Saldo baten en lasten | -79 | 4.666 | -3.409 | -2.094 | -3.750 | -1.655 | -18.144 |
