x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
02-1-1-1 | Ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 1.461 | 1.461 | 0 |
02-1-1-2 | Stedelijke kaders | 499 | 746 | 499 | 506 | 323 | -183 | 510 |
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | 8.376 | 8.411 | 8.376 | 3.320 | 22.112 | 18.792 | 3.383 |
02-1-2-2 | Uitgiftes | 620 | 2.044 | 620 | 620 | 8.067 | 7.447 | 620 |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | 13.425 | 13.931 | 13.455 | 13.604 | 13.933 | 329 | 13.736 |
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 762 | 1.486 | 762 | 762 | 2.132 | 1.370 | 762 |
02-2-1-2 | Investeren in Stedelijke herontwikkeling | 0 | 322 | 0 | 0 | 1.013 | 1.013 | 0 |
02-2-1-3 | Grondexploitaties | 27.329 | 25.013 | 19.990 | 13.957 | 10.843 | -3.115 | 39.102 |
02-2-2-1 | Wonen | 0 | 1.220 | 0 | 0 | 603 | 603 | 0 |
02-3-1-1 | Uitvoeren van de wijkactie- programma’s | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-4-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 293 | 568 | 293 | 311 | 777 | 466 | 311 |
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 13.331 | 12.648 | 13.558 | 13.792 | 13.081 | -712 | 14.234 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | 620 | 700 | 631 | 660 | 1.136 | 476 | 681 |
02-6-1-1 | Realiseren van bouwrijpe grond | 62.295 | 57.038 | 42.514 | 75.405 | 68.447 | -6.958 | 90.823 |
02-7-1-1 | Uitvoeren Masterplan | 84.190 | 33.273 | 78.881 | 37.848 | 46.314 | 8.466 | 25.190 |
Totaal Baten | 211.739 | 159.308 | 179.577 | 160.785 | 190.241 | 29.456 | 189.353 | |
Lasten | ||||||||
02-1-1-1 | Ruimtelijke ontwikkelingen | -5.326 | -3.583 | -6.049 | -6.204 | -4.862 | -1.343 | -6.875 |
02-1-1-2 | Stedelijke kaders | 2.197 | 2.450 | 2.197 | 2.205 | 2.255 | -50 | 2.219 |
02-1-2-1 | Conversies en bestemmingswijzigingen | 5.896 | 522 | 5.896 | 699 | 2.908 | -2.209 | 706 |
02-1-2-2 | Uitgiftes | 620 | 957 | 620 | 620 | 4.986 | -4.366 | 620 |
02-1-2-3 | Erfpachtbeheer | 8.396 | 8.836 | 8.426 | 4.192 | 4.374 | -182 | 4.232 |
02-2-1-1 | Ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 4.750 | 5.425 | 4.783 | 4.745 | 6.092 | -1.347 | 4.852 |
02-2-1-2 | Investeren in Stedelijke herontwikkeling | 8.919 | 3.167 | 11.391 | 16.174 | 13.292 | 2.882 | 7.806 |
02-2-1-3 | Grondexploitaties | 27.221 | 3.173 | 19.882 | 13.849 | 11.735 | 2.114 | 38.967 |
02-2-2-1 | Wonen | 4.984 | 4.645 | 2.490 | 3.042 | 2.598 | 444 | 2.792 |
02-3-1-1 | Uitvoeren van de wijkactie- programma’s | 5.465 | 3.308 | 0 | 2.166 | 2.166 | 0 | 0 |
02-4-1-1 | Monumentale en cultuurhistorische waarde | 4.074 | 4.607 | 2.791 | 2.326 | 2.958 | -632 | 2.513 |
02-5-1-1 | Toetsen en toezicht houden vergunningen | 7.724 | 7.775 | 7.826 | 8.118 | 8.217 | -99 | 8.324 |
02-5-1-2 | Toezicht op de naleving van milieuregels | 5.646 | 5.006 | 4.806 | 5.551 | 5.593 | -42 | 5.192 |
02-6-1-1 | Realiseren van bouwrijpe grond | 61.277 | 42.320 | 36.557 | 70.177 | 48.849 | 21.328 | 86.332 |
02-7-1-1 | Uitvoeren Masterplan | 88.351 | 30.628 | 80.321 | 39.634 | 53.200 | -13.566 | 28.032 |
Totaal Lasten | 230.195 | 119.236 | 181.937 | 167.294 | 164.361 | 2.933 | 185.713 | |
Saldo baten en lasten | -18.456 | 40.071 | -2.360 | -6.508 | 25.881 | 32.389 | 3.639 | |
Toevoeging reserves | 10.675 | 10.675 | 5.225 | 5.425 | 5.425 | 0 | 6.125 | |
Onttrekking reserves | 24.000 | 14.807 | 16.542 | 25.708 | 21.813 | -3.895 | 19.221 | |
Saldo baten en lasten | -5.131 | 44.203 | 8.957 | 13.774 | 42.268 | 28.494 | 16.735 |
