x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
01-2-1-1 | Samenwerken en beïnvloeden | 1.495 | 1.507 | 879 | 924 | 938 | 15 | 946 |
01-3-1-1 | Bewoners betrekken | 425 | 551 | 425 | 425 | 566 | 141 | 425 |
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 8.249 | 8.343 | 7.600 | 7.214 | 7.790 | 576 | 6.649 |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | 66 | 81 | 66 | 66 | 130 | 63 | 68 |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Totaal Baten | 10.235 | 10.494 | 8.970 | 8.629 | 9.430 | 801 | 8.088 | |
Lasten | ||||||||
01-1-2-1 | Utrecht wordt nationaal en internationaa | 288 | 343 | 613 | 41 | 41 | 0 | 0 |
01-2-1-1 | Samenwerken en beïnvloeden | 2.625 | 2.645 | 2.508 | 3.670 | 3.779 | -109 | 4.113 |
01-3-1-1 | Bewoners betrekken | 16.636 | 17.313 | 16.579 | 17.226 | 17.894 | -668 | 17.148 |
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 9.501 | 10.143 | 8.986 | 8.828 | 10.075 | -1.247 | 8.734 |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | 6.127 | 6.733 | 6.153 | 6.515 | 7.066 | -551 | 6.824 |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | 1.975 | 1.571 | 1.574 | 1.786 | 1.719 | 67 | 1.088 |
Totaal Lasten | 37.152 | 38.748 | 36.413 | 38.066 | 40.574 | -2.508 | 37.908 | |
Saldo baten en lasten | -26.917 | -28.254 | -27.442 | -29.436 | -31.144 | -1.707 | -29.820 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 625 | 625 | 0 | 238 | 238 | 0 | 0 | |
Saldo baten en lasten | -26.292 | -27.629 | -27.442 | -29.198 | -30.906 | -1.707 | -29.820 |
