Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
01-2-1-1 | Samenwerken en beïnvloeden | |||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 1.495 | 1.505 | 879 | 924 | 930 | 6 | 946 |
6025 | Internationale samenwerking | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
01-3-1-1 | Bewoners betrekken | |||||||
6020 | Bestuursorganen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6035 | Raadsorganen | 425 | 498 | 425 | 425 | 529 | 104 | 425 |
6356 | initiatievenfonds | 0 | 39 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 |
6463 | Wijkbureau's | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | |||||||
6026 | Burgerzaken | 8.093 | 8.175 | 7.444 | 7.058 | 7.629 | 571 | 6.493 |
6059 | Experiment Bedrijven Investeringszones | 156 | 168 | 156 | 156 | 162 | 6 | 156 |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | |||||||
6027 | Het Utrechts Archief | 66 | 81 | 66 | 66 | 104 | 38 | 68 |
6038 | KlantContactCentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | |||||||
6039 | Publieksdienstverlening | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Totaal Baten | 10.235 | 10.494 | 8.970 | 8.629 | 9.430 | 801 | 8.088 | |
Lasten | ||||||||
01-1-2-1 | Utrecht wordt nationaal en internationaa | |||||||
6080 | Profilering Utrecht | 288 | 343 | 613 | 41 | 41 | 0 | 0 |
01-2-1-1 | Samenwerken en beïnvloeden | |||||||
6022 | Bovengemeentelijke samenwerking | 2.178 | 2.188 | 2.045 | 3.146 | 3.257 | -112 | 3.563 |
6025 | Internationale samenwerking | 447 | 457 | 463 | 524 | 521 | 3 | 550 |
01-3-1-1 | Bewoners betrekken | |||||||
6020 | Bestuursorganen | 1.862 | 2.357 | 1.862 | 1.888 | 2.526 | -638 | 1.888 |
6028 | Volksfeesten | 216 | 194 | 218 | 218 | 199 | 19 | 218 |
6035 | Raadsorganen | 5.250 | 5.274 | 5.210 | 5.252 | 5.504 | -252 | 5.377 |
6036 | Ombudszaken | 52 | 5 | 52 | 52 | 0 | 52 | 46 |
6037 | Burgerjaarverslag | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 34 |
6356 | initiatievenfonds | 4.494 | 4.219 | 4.546 | 4.546 | 4.429 | 117 | 4.646 |
6463 | Wijkbureau's | 4.757 | 5.262 | 4.686 | 5.264 | 5.234 | 30 | 4.940 |
6469 | Leefbaarheidsbudget | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
01-3-2-1 | Juist bestand persoonsgegevens | |||||||
6026 | Burgerzaken | 9.351 | 9.991 | 8.837 | 8.678 | 10.072 | -1.393 | 8.584 |
6059 | Experiment Bedrijven Investeringszones | 150 | 152 | 150 | 150 | 4 | 146 | 150 |
01-3-2-2 | Informatie aan bewoners | |||||||
6027 | Het Utrechts Archief | 2.907 | 2.937 | 2.865 | 2.880 | 2.880 | 0 | 3.062 |
6038 | KlantContactCentrum | 3.220 | 3.796 | 3.287 | 3.635 | 4.186 | -551 | 3.762 |
01-3-2-3 | Publieksdienstverlening | |||||||
6039 | Publieksdienstverlening | 1.975 | 1.571 | 1.574 | 1.786 | 1.719 | 67 | 1.088 |
Totaal Lasten | 37.152 | 38.748 | 36.413 | 38.066 | 40.574 | -2.508 | 37.908 | |
Saldo baten en lasten | -26.917 | -28.254 | -27.442 | -29.436 | -31.144 | -1.707 | -29.820 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 625 | 625 | 0 | 238 | 238 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -26.292 | -27.629 | -27.442 | -29.198 | -30.906 | -1.707 | -29.820 |