Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
09-1-4-1 | Regie voeren op de integrale aanpak | 328 | 425 | 334 | 461 | 648 | 187 | 476 |
Totaal Baten | 328 | 425 | 334 | 461 | 648 | 187 | 476 | |
Lasten | ||||||||
09-1-4-1 | Regie voeren op de integrale aanpak | 2.553 | 2.468 | 2.100 | 2.681 | 2.797 | -115 | 2.820 |
Totaal Lasten | 2.553 | 2.468 | 2.100 | 2.681 | 2.797 | -115 | 2.820 | |
Saldo baten en lasten | -2.225 | -2.042 | -1.766 | -2.221 | -2.149 | 72 | -2.344 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | |
Saldo baten en lasten | -2.225 | -2.042 | -1.766 | -2.014 | -1.942 | 72 | -2.344 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Regie voeren op de integrale aanpak
In 2018 zijn er meer vergunningen aangevraagd door de komst van horecagelegenheden in onder andere Winkelcentrum Leidsche Rijn en Hoog Catharijne. Hierdoor zijn de lasten en opbrengsten 0,075 miljoen euro hoger. Daarnaast zijn er hogere lasten en hogere baten in het kader van de Citydeal Zicht op ondermijning voor een bedrag van 0,088 miljoen. In dit product zijn ook de projectmanagement kosten voor het Nieuwe Zandpad opgenomen. Hiervoor was een budget van 0,357 miljoen euro beschikbaar, hiervan resteert nog een budget van 0,092 miljoen euro.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.