Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 489 | 550 | 89 | 939 | 879 | -60 | 89 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 2 | 176 | 2 | 2 | 167 | 165 | 2 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 4.328 | 4.270 | 4.661 | 4.603 | 4.361 | -242 | 4.755 |
Totaal Baten | 4.818 | 4.996 | 4.751 | 5.543 | 5.406 | -137 | 4.846 | |
Lasten | ||||||||
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 14.425 | 14.517 | 13.971 | 15.082 | 14.735 | 347 | 14.572 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 13.235 | 13.363 | 13.698 | 13.869 | 13.950 | -81 | 14.129 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 3.139 | 3.216 | 3.000 | 3.186 | 3.355 | -170 | 3.267 |
Totaal Lasten | 30.799 | 31.096 | 30.669 | 32.136 | 32.040 | 96 | 31.968 | |
Saldo baten en lasten | -25.981 | -26.100 | -25.918 | -26.593 | -26.633 | -40 | -27.122 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo baten en lasten | -25.981 | -26.100 | -25.918 | -26.593 | -26.633 | -40 | -27.122 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Algemene toelichting
Zoals hiervoor al inhoudelijk toegelicht hebben we in 2018 uitgevoerd wat we ons hadden voorgenomen. De financiële afwijkingen vallen daarom beneden het afgesproken grensbedrag waarop afzonderlijke posten worden toegelicht. De afwijking op het totaal van de bovenstaande doelstelling is kleiner dan 1%. Vermeld kan worden dat doordat in geheel 2018 minder sprake is geweest van winterse omstandigheden er minder is uitgegeven aan gladheidsbestrijding dan begroot.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.