Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
03-1-1-1 | Uitvoeringsprogramma | 103 | 178 | 0 | 250 | 500 | 250 | 0 |
Totaal Baten | 103 | 178 | 0 | 250 | 500 | 250 | 0 | |
Lasten | ||||||||
03-1-1-1 | Uitvoeringsprogramma | 7.356 | 9.618 | 7.050 | 8.807 | 9.101 | -293 | 9.233 |
Totaal Lasten | 7.356 | 9.618 | 7.050 | 8.807 | 9.101 | -293 | 9.233 | |
Saldo baten en lasten | -7.253 | -9.440 | -7.050 | -8.557 | -8.601 | -43 | -9.233 | |
Toevoeging reserves | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
Onttrekking reserves | 379 | 299 | 0 | 680 | 680 | 0 | 100 | |
Saldo baten en lasten | -6.916 | -9.182 | -7.092 | -7.919 | -7.962 | -43 | -9.174 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Uitvoeringsprogramma
Onder de baten en lasten zijn naast het budget voor het programma Energie ook de bedragen opgenomen voor Natuur en milieu educatie/communicatie (onder andere subsidie aan stichting Utrecht Natuurlijk) en middelen voor klimaatadaptatie.
In 2018 zijn de lasten 0,293 miljoen euro hoger dan begroot. Dit heeft met name betrekking op de kosten van het programmateam en de onafhankelijk voorzitter Overvecht-Noord aardgasvrij. Hier staan ook bijdragen van derden tegenover. Dit is tevens de belangrijkste verklaring van de hogere baten. Daarnaast is de bijdrage aan Castellum Hoge Woerd in het kader van milieu educatie hoger dan geraamd.
Verbonden Partijen
Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.