x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 4.461 | 6.171 | 4.472 | 4.475 | 4.107 | -368 | 4.638 |
05-1-2-1 | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | 38.219 | 39.060 | 38.759 | 37.409 | 39.733 | 2.324 | 37.799 |
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 489 | 550 | 89 | 939 | 879 | -60 | 89 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 2 | 176 | 2 | 2 | 167 | 165 | 2 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 4.328 | 4.270 | 4.661 | 4.603 | 4.361 | -242 | 4.755 |
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 609 | 234 | 25 | 615 | 279 | -336 | 25 |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | 42.503 | 43.215 | 43.957 | 43.627 | 44.818 | 1.190 | 47.004 |
Totaal Baten | 90.609 | 93.682 | 91.964 | 91.669 | 94.343 | 2.674 | 94.312 | |
Lasten | ||||||||
05-1-1-1 | Achterstallig onderhoud wegwerken | 44.453 | 42.877 | 51.378 | 46.794 | 45.066 | 1.728 | 47.071 |
05-1-2-1 | Vervangen en re-linen van 5 km riolering | 28.279 | 28.277 | 29.432 | 28.990 | 28.367 | 622 | 27.989 |
05-2-1-1 | Schoonhouden van de openbare ruimte | 14.425 | 14.517 | 13.971 | 15.082 | 14.735 | 347 | 14.572 |
05-2-1-2 | Onderhouden van het groen | 13.235 | 13.363 | 13.698 | 13.869 | 13.950 | -81 | 14.129 |
05-2-1-3 | Handhaven van de algemene regelgeving | 3.139 | 3.216 | 3.000 | 3.186 | 3.355 | -170 | 3.267 |
05-2-2-1 | Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen | 2.868 | 2.140 | 2.364 | 3.350 | 943 | 2.407 | 3.465 |
05-2-2-2 | Ontwikkelen groen en recreatiegebieden | 1.058 | 1.062 | 1.058 | 1.114 | 1.113 | 1 | 1.321 |
05-2-2-3 | Wij zorgen goed voor onze dieren in stad | 465 | 477 | 465 | 498 | 494 | 5 | 510 |
05-2-3-1 | Het afval ophalen en de infrastructuur | 30.446 | 31.784 | 31.701 | 31.202 | 32.644 | -1.443 | 34.044 |
Totaal Lasten | 138.368 | 137.712 | 147.067 | 144.084 | 140.668 | 3.417 | 146.368 | |
Saldo baten en lasten | -47.759 | -44.030 | -55.103 | -52.415 | -46.325 | 6.090 | -52.057 | |
Toevoeging reserves | 10.411 | 10.411 | 0 | 16.314 | 16.314 | 0 | 3.000 | |
Onttrekking reserves | 1.153 | 1.166 | 1.101 | 13.768 | 12.950 | -818 | 3 | |
Saldo baten en lasten | -57.017 | -53.274 | -54.002 | -54.961 | -49.689 | 5.272 | -55.054 |
