x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie | Nominale | Actuele | Realisatie | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
03-1-1-1 | Uitvoeringsprogramma | 103 | 178 | 0 | 250 | 500 | 250 | 0 |
03-2-1-1 | Preventie lucht, geluid en veiligheid | 61 | 73 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 |
03-2-2-1 | Schone bodem | 3 | 82 | 3 | 3 | 31 | 28 | 3 |
Totaal Baten | 167 | 333 | 64 | 314 | 592 | 278 | 3 | |
Lasten | ||||||||
03-1-1-1 | Uitvoeringsprogramma | 7.356 | 9.618 | 7.050 | 8.807 | 9.101 | -293 | 9.233 |
03-2-1-1 | Preventie lucht, geluid en veiligheid | 1.247 | 1.279 | 1.247 | 1.428 | 1.386 | 42 | 883 |
03-2-2-1 | Schone bodem | 4.946 | 2.981 | 2.537 | 8.145 | 3.150 | 4.995 | 5.965 |
Totaal Lasten | 13.550 | 13.878 | 10.835 | 18.381 | 13.637 | 4.744 | 16.081 | |
Saldo baten en lasten | -13.382 | -13.545 | -10.770 | -18.066 | -13.045 | 5.021 | -16.078 | |
Toevoeging reserves | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 41 | |
Onttrekking reserves | 2.635 | 2.555 | 0 | 2.867 | 2.867 | 0 | 100 | |
Saldo baten en lasten | -10.789 | -11.031 | -10.812 | -15.241 | -10.219 | 5.021 | -16.020 |
