Financiën | Jaarverslag 2018

Wat heeft dat gekost?

								x € 1.000
	Omschrijving	Actuele begroting 2017	Realisatie 2017	Nominale begroting 2018	Actuele begroting 2018	Realisatie 2018	Verschil actueel/ realisatie	Actuele begroting 2019
Baten
05-1-2-1	Vervangen en re-linen van 5 km riolering	38.219	39.060	38.759	37.409	39.733	2.324	37.799
	Totaal Baten	38.219	39.060	38.759	37.409	39.733	2.324	37.799
Lasten
05-1-2-1	Vervangen en re-linen van 5 km riolering	28.279	28.277	29.432	28.990	28.367	622	27.989
	Totaal Lasten	28.279	28.277	29.432	28.990	28.367	622	27.989
	Saldo baten en lasten	9.940	10.783	9.327	8.419	11.365	2.946	9.809
	Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking reserves	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	Saldo baten en lasten	9.940	10.783	10.327	9.419	12.365	2.946	9.809

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Vervangen en relinen van 5 kilometer riolering
De hogere baten van 2,3 miljoen euro zijn met name te verklaren door hogere opbrengsten uit de rioolheffing als gevolg van afrekeningen grootverbruikers van voorgaande jaren en een hoger volume (in m3 grootverbruik en aantal aansluitingen) dan rekening mee gehouden is in de tariefopstelling 2018.
De lagere lasten van 0,6 miljoen euro zijn grotendeels te verklaren door een aanbestedingsvoordeel op calamiteitenonderhoud riolering en regulier onderhoud straatkolken.

Verbonden Partijen

Bijdrage aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap ( BGHU) voor rioolheffing: 0,825 miljoen euro.